反结账

口决：反结至要修改凭证月份的上一个月最后一天

当要修改以前月份凭证时（以前月份凭证已经记账）进行如下操作

一、要修改本年度(2-11月份凭证)时操作

比如：当前11月份，要修改2月份凭证 【要反到1-31日】

1、 菜单“期末”下“期末结账”

2、

3、把鼠标放在图片区域，按Ctrl+U+S

【先按CTRL手不放，按U，手不放，再按S】出现如下界面

点“-01-31”，点“调整” 【要修改凭证月份的上一个月最后一天】

4、出现提示信息，按“是”

5、提示信息：你已成功调整会计期

6、凭证查询 【凭证反审核】

输入条件比较值：2，按“确定”

右上角“操作”菜单下“批量取消审核”

7、双击凭证，就可以修改凭证了

8、恢复状态

结账、审核、记账、结账

二、要修改本年度1月份凭证时操作 【多如下几个操作步骤】

1、先要反结至1月份

2、再次按CTRL+U+S，点“回到启用前”

出现成功提示后

3、关了“集成账务”模块，进入“管理中心”模块

菜单“账套初始”下“账套启用”

全部点下一步，启用账套

3、 关了“管理中心”模块，进入“集成账务”模块，进入查询凭证，双击直接修改

4、 修改凭证后，进行，审核，记账，结账等操作